務(wù)動(dòng)態(tài).jpg)
集團(tuán)公司近期召開(kāi)了合規(guī)內(nèi)控工作部署會(huì)，正式啟動(dòng)合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)工作，集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)親自部署，強(qiáng)調(diào)工作任務(wù)、項(xiàng)目成果和時(shí)間安排，咨詢團(tuán)隊(duì)安永項(xiàng)目組正式入駐集團(tuán)公司，并著手重點(diǎn)推進(jìn)以下工作：一是研究討論重點(diǎn)領(lǐng)域。通過(guò)與相關(guān)部門(mén)訪談，結(jié)合集團(tuán)公司國(guó)有資本投資平臺(tái)的功能定位，本次合規(guī)建設(shè)重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域?yàn)椋嘿Y金管理、投資管理、建設(shè)管理、運(yùn)營(yíng)管理、合同管理。二是搭建《重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)庫(kù)》。對(duì)合同管理與資金管理進(jìn)行外部法律法規(guī)梳理，持續(xù)對(duì)投資管理、建設(shè)管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行梳理。三是梳理內(nèi)控流程框架。通過(guò)與集團(tuán)公司各部門(mén)訪談，對(duì)集團(tuán)公司組織架構(gòu)、內(nèi)部信息傳遞、社會(huì)責(zé)任、經(jīng)營(yíng)管理、信息化管理、內(nèi)部審計(jì)、資產(chǎn)管理、企業(yè)文化、發(fā)展戰(zhàn)略、擔(dān)保管理、財(cái)務(wù)報(bào)告管理、全面預(yù)算管理等12項(xiàng)一級(jí)流程進(jìn)行業(yè)務(wù)流程梳理，形成70項(xiàng)《業(yè)務(wù)流程框架》。
