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今年以來，蜀道裝備公司深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于防范化解重大風(fēng)險、推動高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略部署，圍繞十四五戰(zhàn)略規(guī)劃，以風(fēng)險控制為導(dǎo)向，以業(yè)務(wù)流程為依托，以內(nèi)控合規(guī)管理為抓手，匯眾智、聚合力，著力打造以風(fēng)險為導(dǎo)向、以合規(guī)為底線、以內(nèi)控為核心的合規(guī)內(nèi)控體系，不斷夯實高質(zhì)量發(fā)展根基。
全維度打造內(nèi)控設(shè)計。加強合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)頂層設(shè)計，從優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)到重塑規(guī)章制度體系，自上而下逐層明晰業(yè)務(wù)邏輯。公司上下高度重視、積極參與，協(xié)力完成部門規(guī)章制度整理匯總102份，外部法規(guī)收集200余份，具體業(yè)務(wù)流程描述126項，初步形成公司合規(guī)內(nèi)控信息庫。同時自下而上逐級開展分析評估，通過對公司16個職能部門業(yè)務(wù)進行穿行測試、現(xiàn)場考察及訪談，再次梳理126條內(nèi)控管理流程，初步明確了249條流程風(fēng)險，并圍繞20個核心內(nèi)控板塊建立了問題清單，打造了全維度內(nèi)控業(yè)務(wù)流程框架。
全業(yè)務(wù)主抓重點領(lǐng)域。堅持從業(yè)務(wù)實際出發(fā)，牽住項目管理這個“牛鼻子”，以重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)帶動全業(yè)務(wù)體系建設(shè)。選取公司具有代表性的重點項目，分解項目管理各環(huán)節(jié)，把合規(guī)內(nèi)控管理覆蓋至上下游產(chǎn)供銷全流程。從上游的工藝設(shè)計、銷售成本預(yù)算到生產(chǎn)制造，以及下游采購管理和成本執(zhí)行管控等方方面面，多措并舉合力查漏補缺，提升項目管理能力，提出了多條管理優(yōu)化思路，確保合規(guī)內(nèi)控建設(shè)有的放矢。
全隊伍厚植合規(guī)文化。堅持外規(guī)內(nèi)化、合規(guī)內(nèi)控有機結(jié)合，注重公司全員合規(guī)文化的培育。積極發(fā)揮各部門合規(guī)內(nèi)控專員的輻射作用，加強法律法規(guī)和內(nèi)控流程培訓(xùn)宣傳，各部門管理人員培訓(xùn)考核合格率均達到90%以上，切實樹牢全員合規(guī)意識。高度重視法治宣傳環(huán)境建設(shè)，結(jié)合開展“八五”普法宣傳、“黨中央周”等活動，努力推動合規(guī)理念“內(nèi)化于心、固化于制、外化于行。公司員工積極通過“輕學(xué)堂”遠程教育參加集團“合規(guī)宣傳月”線上培訓(xùn)，進一步營造了學(xué)法、用法、依法、守法的濃厚學(xué)習(xí)氛圍。
下一步，蜀道裝備公司將持之以恒推進合規(guī)內(nèi)控與公司中心工作有機融合，實現(xiàn)“同研究、共部署、齊推進”，打造更科學(xué)、更健康、更完善的合規(guī)內(nèi)控新體系！
